Novedades Incorporadas en  FLASH GESTION 4.5 (8.0.14)

(Verano  2006)

NUEVAS CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

-. Se incorpora el soporte para firma electrónica en todos los documentos. El único requisito previo es tener instalada la firma electrónica.

-. CONTABILIDAD: Se incorpora un generador automático de asientos contables desde las facturas. El proceso se puede repetir siempre que se quiera pues no repite los asientos contables. Sólo válido para SaConta

-. REMESAS: Se ha añadido la posibilidad de generar remesas de los cobros que se realizan por banco. Las remesas se crean desde la pantalla de cobros y una vez creada, se genera a partir de ella el fichero que se llevará al banco. En una remesa existente se pueden añadir más recibos de cobro o quitar alguno de los existentes. También se puede borrar TODA la remesa (pulsando el botón de borrado de la barra herramientas) 


NUEVOS LISTADOS


-. LISTADOS: En clientes, se ha creado un nuevo listado "Listado de clientes agrupado por entidad bancaria (Empresa activa)".

-. LISTADOS: En ventas, Facturas, se ha creado un nuevo listado "Listado de Facturas con líneas". Se imprimirá ordenado por nº de factura.

-. LISTADO DE RECIBOS DOMICILIADOS: Se ha añadido el campo "Factura" al formato por defecto. Está inactivo por defecto, y los clientes que quieran que aparezca el código de factura, deberán activarlo en su formato.

-. LISTADOS: Se ha creado un nuevo listado de etiquetas para imprimir los datos de facturación de facturas de venta.

-. LISTADO ARTÍCULOS PENDIENTES DE SERVIR: Se ha creado un nuevo listado "Agrupado por fecha de entrega" (para el correcto funcionamiento, hay que ordenarlo por "Fecha de entrega" antes de imprimir).

-. LISTADO ARTÍCULOS PENDIENTES DE SERVIR: Se han incorporado al entorno de datos los campos relativos a:
- Nº de Pedido
- Fecha de entrega puesta en las líneas del pedido


MEJORAS DIVERSAS

-. DOCUMENTOS A COBRAR: Se ha añadido la posibilidad de filtrar los datos de cobros por el nombre del cliente (poniendo parte o todo). Hasta ahora, solamente se podía poner el código

-. DOCUMENTOS A PAGAR: Se ha añadido la columna "Banco de pago" a la lista de pagos.

-. ETIQUETAS PARA DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: Se ha añadido un nuevo botón para la impresión de etiquetas en la pantalla de datos de facturación de las facturas de venta.

-. IMPRESIÓN A FICHERO EN COMPRAS: En la impresión con destino "fichero" (PDF, TXT, etc.) de: presupuestos, pedidos, recepciones y facturas desde sus respectivas pantallas, se ha cambiado el nombre por defecto que ponía por el número de documento que corresponde. Se pondrá una "C" mas el tipo de documento (Presupuesto,Pedido,Recepción o Factura) mas el número de documento. Ejemplo, factura 20063456 al imprimirla como PDF pondrá como nombre de fichero "CFactura_20063456".

-. IMPRESIÓN A FICHERO EN VENTAS: En la impresión con destino "fichero" (PDF, TXT, etc) de: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas desde sus respectivas pantallas, se ha cambiado el nombre por defecto que ponía por el número de documento que corresponde. Se pondrá una "V" mas el tipo de documento (Presupuesto,Pedido,Albaran o Factura) mas el número de documento. Ejemplo, el albarán 20063456 al imprimirlo como PDF pondrá como nombre de fichero "VAlbaran_20063456"

-. PRESUPUESTOS DE VENTAS: Se ha añadido un nuevo campo "Plazo de entrega" en la pantalla e informe del formato por defecto.

-. BÚSQUEDA DE STOCK DE ARTÍCULOS: Se ha añadido una nueva opción para mostrar o no los servicios en el resultado de la búsqueda. En la versión "Empresarial", se ha añadido la posibilidad de filtrar los artículos por almacén.

-. FECHA DE CADUCIDAD EN RECEPCIONES DE PEDIDOS: Se ha añadido a configuración general (compras, recepciones), una casilla para activar la columna de "fecha de caducidad" en la pantalla de recepciones de pedidos. Esta fecha se usará "únicamente" para la impresión de las etiquetas de recepciones.

-. CONFIGURACIÓN GENERAL: Se ha añadido la posibilidad para imprimir el nombre del artículo o la descripción ampliada en las facturas de compras.

-. PORTES: Se ha dejado siempre activa la casilla donde se ponen los portes, ya que no se podía poner una cifra cuando el porte es pagado y cargado en la factura del cliente.