Novedades Incorporadas en FLASH GESTION 4

Novedades Incorporadas en FLASH GESTION 4.5 (8.0.11)

(Verano 2005)

Novedades Generales

-. CONTROL DE INSTANCIAS DE FLASH . Se añadido la posibilidad de establecer cual será la empresa que se activará cuando se arranque una segunda instancia. Para poner cual será la empresa que se activará en la segunda instancia de FLASH, se accederá a "Utilidades; Configuración de usuario" y en la pestaña "General" se seleccionará la empresa a activar.

.- NUMEROS DE SERIE en Facturas.

-. CAMPAÑAS: En configuración general, Ventas, General, se ha puesto una nueva opción para el uso de campañas "Activar uso de campañas". Activa esta opción para que la aplicación permita el uso de campañas de venta. En la ficha de tipos de clientes, se ha añadido un flag para determinar si todos los clientes de dicho tipo tendrán en cuenta el precio de la campaña.
En la ficha de clientes, se ha añadido un flag para poder excluir un cliente de la aplicación del precio de campaña. Solamente estará activa la opción para los clientes cuyo tipo de cliente tenga activa la opción de aplicar precios de campaña. Una explicación complementaria sobre el uso de las campañas se puede obtener en http://www.flasof.com/anonftp/pub/gestion/Uso de Campañas.pdf

-. CAMPAÑAS: Se ha creado una nueva pantalla para definir los precios de los artículos para una campaña. Las campañas tendrán una fecha inicio y final. Se puede poner a un artículo un precio ó descuento, pero no los dos. NOTA: Si el % Dto es negativo, lo que hace es incrementar precio.

-. CONTABILIDAD . Se ha añadido la posibilidad de generar cuentas en contabilidad por cada pedido que se crea. Se puede activar ésta funcionalidad marcando la opción "Crear cuenta en contabilidad para cada pedido" en "Configuración general; Ventas; Pedidos" (esta opción sólo es válida si se usa el Sa Conta).

-. REFRESCO DE DATOS EN PANTALLAS DE VENTAS, COMPRAS Y ALMACEN: Hasta ahora, cuando se estaba consultando un documento (pedido, albarán, etc), la única manera de refrescar los datos (con posibles cambios de otros usuarios o procesos), era cerrar la pantalla y volver a abrirla (para obligar al sistema a leer los datos de disco). Para evitar este proceso, se ha cambiado la etiqueta "Código" (referida al código del documento y situada en la parte superior izquierda) por un botón (se muestra al pasar el ratón por encima), que al ser pulsado, vuelve a leer los datos del disco.

-. GENERAL. Antes, en las "listas de selección" (Ej. En la ficha de clientes, listas: Tipo de cliente, Representantes ...), una vez seleccionado un valor, no se podía quitar y dejarlo sin selección. Ahora, en TODAS las "listas de selección", se puede dejar sin selección, pulsando el botón derecho del ratón y en las opciones que aparecen, pulsar en "Quitar selección"

-. CONFIGURACIÓN LECTOR DE BARRAS. Antes, la configuración del lector de códigos de barra se guardaba por usuario, creando problemas cuando el usuario entraba en otro equipo donde el lector estaba configurado de forma distinta. Ahora, la configuración se pone a nivel de usuario, pero la información se guarda en la máquina, posibilitando que un usuario use el lector de la máquina con los parámetros correctos.

Ficheros

FAMILIAS:

-. Se ha añadido una nueva opción a la ficha de familias para establecer que una determinada familia es un servicio. Todos los artículos que se asignen a dicha familia se marcarán automáticamente como servicios.

CLIENTES:

- Se ha añadido la posibilidad de filtrar pro representante en la ficha de clientes

- ETIQUETAS MEDIANTE SELECCIÓN (FICHA DE CLIENTES). Se ha añadido la posibilidad de poner el nº de copias y el nº de etiquetas a saltar en blanco al principio de la primera página.

-. ETIQUETAS DATOS ENVIO CLIENTES. Se ha añadido la posibilidad de poner el nº de copias y el nº de etiquetas a saltar en blanco al principio de la primera página.

-. TELEFONO LUGAR ENTREGA: Se ha añadido el campo teléfono en los datos de envío/Lugar de entrega de clientes

CODIGOS POSTALES:

-. Se ha añadido una casilla para poner el Código de Indentificación Internacional (2 dígitos)

PROVEEDORES:

-. En la pestaña de bancos, se ha añadido una casilla para poner el "BIC/SWIFT"

FORMA DE PAGO:

-. Anteriormente, para indicar el periodo entre vencimientos se usaban días. Ahora se puede poner si quiere que sean días o meses. Si se ponen días, se sumará a la fecha del último recibo el número de días que se indique (Ej. Si se suman 30 días, la fecha resultante puede que no sea el mismo día que la fecha del último recibo).
Si se ponen meses, se aumentarán los meses indicados (se respeta el día del último recibo)

-. Hasta ahora, los vencimientos de las formas de pago se repartían de forma proporcional. Ahora se ha añadido la posibilidad de poner porcentajes a cada uno de los recibos.

ARTICULOS:

-. ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS DE ARTÍCULOS: Se ha ajustado el proceso de la utilidad para actualizar el precio de los artículos. Ahora, cuando se cambia el precio de costos, solamente lo cambia a los artículos que no son escandallos, ya que los artículos que son escandallos toman su precio de costo de la suma de los costos de los materiales y operaciones de los que está compuesto. Una vez finalizado el proceso de actualización de precios, el sistema nos propondrá la ejecución del proceso de actualización de costes de escandallo.

NOTA: También se puede ejecutar desde "Configuración general", pestaña "Fabricación" (la versión de fabricación)

Ventas

-. CICLO DE VENTAS. Se ha añadido la posibilidad de filtrar un documento por los distintos documentos de los que viene. Un ejemplo, es cuando una factura está formada por distintos albaranes. Antes, para ver las líneas de cada albarán, hay que previsualizarla o imprimirla. Ahora, se puede filtrar por albarán (en pantalla) y se verán las líneas de factura que han venido de dicho albarán. (sólo versión profesional y superiores)

-. BÚSQUEDAS. En todos los buscadores de compras y ventas, muestran en la barra de título el número de registros seleccionados. (sólo versión profesional y superiores)

-. LUGAR DE ENTREGA EN PEDIDOS Y ALBARANES DE VENTA. Se ha añadido el teléfono de la dirección de entrega a los datos del pedido y albarán

-. DATOS DE FACTURACION EN CICLO DE VENTAS. Se ha añadido un botón al lado del contacto para poder editar directamente los datos de los contactos asociados al cliente.

-. DATOS DE FACTURACION EN CICLO DE VENTAS. Se han añadido los datos del contacto (teléfono fijo, móvil, e-mail y fax) a la ficha de datos de facturación en todo el ciclo de ventas (presupuestos, pedidos, albaranes y facturas). Lo mismo sucede con los albaranes respecto a pedidos y con los pedidos respecto a presupuestos

-. DATOS DE CONTACTO EN PEDIDOS: Se han añadido el teléfono, móvil e e-mail del contacto a los datos de facturación de los pedidos

-. PANTALLA DE FACTURAS. Se ha añadido la serie como un elemento mas a la hora de crear / consultar una factura. Inicialmente se muestra la serie que esté por defecto, pudiéndose cambiar en el alta o modificación de una factura. Dependiendo del estado de una factura, el cambio de serie se comporta de forma distinta. En:
Alta .- Cambia el código de factura para ajustarlo al contador de la serie activa
Consulta .- Busca si existe la factura "xxxxxx" de la serie que acaba de activar.

-. BÚSQUEDA DE FACTURAS. Se ha añadido la posibilidad de filtrar las facturas de una serie determinada. Por defecto no filtra por serie

COBROS:

-. DOCUMENTOS A COBRAR. Se ha añadido la posibilidad de realizar mantenimiento sobre los recibos de las facturas de venta. Se podrán añadir o borrar recibos, cambiar vencimiento o importe sin tener que cambiar la forma de pago

-. FORMAS DE PAGO. Cuando un cliente tenía asignado un banco, se usaba en la impresión de todos los recibos y no se podía quitar. Se ha corregido el error

-. MANTENIMIENTO DE COBROS. Se ha añadido la posibilidad de filtrar los cobros de una serie de facturas determinada. Por defecto no filtra por serie

Compras

-. En las recepciones y facturas de compras, arrastraba el descuento de la última compra. Se ha puesto lo mismo en presupuestos y pedidos a proveedor.

-. BÚSQUEDAS. En todos los buscadores de compras y ventas, muestran en la barra de título el número de registros seleccionados.

-. DOCUMENTOS A PAGAR. Se ha añadido la posibilidad de realizar mantenimiento sobre los recibos de las facturas de compra. Se podrán añadir o borrar recibos, cambiar vencimiento o importe sin tener que cambiar la forma de pago

Almacén

-. TRASPASOS ENTRE ALMACENTES. Se ha permitido la opción de hacer traspasos entre almacenes aunque no tengan stock. También se ha añadido al listado de traspasos dos columnas más para indicar el stock que había al hacer la operación y el stock final después del traspaso.

-. CONSULTA STOCK . Se ha añadido la columna UBICACIÓN del almacén

Listados

-. FILTRO DE LISTADOS. Se ha añadido como opción de filtro el poder excluir un grupo de elementos. Para ello, la opción "NO es alguno de", no tiene en cuenta los distintos elementos que se especifiquen (deben estar separados por comas) Ej. "Código NO es alguno de 00001,00009,00023"

-. LISTADOS. Se ha creado un nuevo listados en clientes "Clientes sin transportista asignado"

-. LISTADO DE REGULARIZACIÓN: Se ha creado un nuevo listado de regularizaciones (líneas de cabecera).

-. LISTADO DE REGULARIZACIONES CON LÍNEAS: Se ha creado un nuevo listado de regularizaciones con líneas de detalle.

-. LISTADO DE STOCK A UNA FECHA DETERMINADA. Se ha añadido un nuevo filtro de servicios. Ahora no imprime artículos que estén marcados como servicios

-. LISTADOS DE FACTURAS. En los listados que muestran información de las facturas, se ha añadido la posibilidad de filtrar por "Serie de factura". Si no se especifica nada, saldrán todas las facturas de todas las series

-. LISTADO DE COMPRAS INTRACOMUNITARIAS. Se ha creado un nuevo listado que refleja las compras realizadas a proveedores de países intracomunitarios.

-. LISTADO DE UBICACIÓN . Se ha creado en Listados, Almacenes, un nuevo listado de artículos con la ubicación del almacén

-. COMPRAS. Se ha creado un nuevo listado para imprimir la factura del proveedor

Configuración General

-. CONFIGURACIÓN GENERAL. En la opción de "Ventas;Contadores", se ha cambiado la forma de ver el contador de facturas y abonos. Como ahora puede haber varias series y cada una con su contador, el cambio de contador se realiza en una pantalla aparte que se muestra al pulsar en el botón "Ver series .."

-. CONFIGURACIÓN GENERAL. En la opción de "Ventas;Facturas", se puede cambiar la serie por defecto para facturas y abonos.

-. CONFIGURACIÓN GENERAL. Se ha puesto en configuración general una opción para activar si se quiere que un pedido no se pueda guardar si no se especifica si los portes son pagados o debidos.

-. CONFIGURACIÓN GENERAL. Se ha añadido en la ficha de artículos la opción de que el sistema nos avise (todo el ciclo de ventas y ciclo de compras) si el precio del artículo no ha cambiado en el número de días que le indiquemos

-. CONFIGURACIÓN GENERAL. En la pestaña "General", se ha añadido una nueva opción para evitar que se puedan guardar fichas de clientes sin el CIF/NIF. Activa la opción: "No permitir guardar una ficha de cliente con el CIF/NIF en blanco", si se quiere evitar que entren CIF/NIF en blanco.

-. PUNTOS DE ARTÍCULOS: Se ha añadido un campo en "Configuración General; Artículos", para poner el valor del punto.

Notas sobre la Actualización

- Los informes de facturas, Albaranes y presupuestos de ventas personalizados que se hayan realizado con versiones anteriores a la actual, mostrarán un aviso al ser usados diciendo que no están actualizados para ser usados con series. Lo más aconsejable es volver a hacer esos informes partiendo de las plantillas actuales. Caso de que no se desee realizar esa labor y se quiera que no salga ese aviso, se deberá bajar el siguiente fichero: http://www.flasof.com/anonftp/pub/gestion/actualiza_series_informes.exe y dejarlo en C:\Flash del servidor y estando el programa cerrado, ejecutarlo una vez. Este programa realizará los cambios necesarios para que no vuelva a salir ese aviso.